O Que Você Vai Precisar Antes de Começar.

• Certificado Digital: Lojas com certificado digital ativo poderão ser selecionadas como emitente.
• Informações Tributárias: Verifique se seus produtos têm as informações fiscais preenchidas corretamente (CSOSN, CEST, CFOP, NCM).
• Dados de Estoque: Certifique-se de que o estoque está configurado corretamente no sistema.

Passo a Passo para Transferir a NFe

Passo 1: Acessar o Módulo de Estoque

• Abra o sistema de gestão de estoque e vá até o módulo de Estoque.

Passo 2: Escolher o Emitente

• Emitente: O emitente será a loja que está realizando a operação. 
  ⚠Apenas lojas com certificado digital configurado aparecerão na lista. Selecione a loja que vai emitir a NFe.

Passo 3: Definir o Tipo de Operação

• Tipo de Operação: Antes de selecionar o destinatário, você precisa escolher o tipo de operação:
  • Venda loja da rede: quando a venda ocorre dentro da mesma rede de lojas.
  • Transferência matriz x filial: quando você está transferindo produtos entre a matriz e uma filial.

Passo 4: Selecionar o Destinatário

• Após escolher o tipo de operação, selecione o destinatário da NFe. O destinatário será o local para onde os produtos estão sendo transferidos, como outra loja ou filial.

Passo 5: Adicionar Produtos

• Agora você precisa adicionar os produtos que estão sendo transferidos. Você tem várias opções:

  • Adicionar produto de estoque: produtos que estão no seu estoque.
  • Adicionar produto de venda: produtos frequentemente vendidos.
  • Usar modelo: se você já tem um modelo com produtos usados frequentemente, basta escolher esse modelo, e o sistema vai preencher os produtos automaticamente.
  • Atenção: Se os produtos já tiverem as informações fiscais, como CSOSN, CEST, CFOP e NCM, o sistema vai preencher esses campos automaticamente. Se não, você precisará preencher essas informações manualmente para garantir que a NFe esteja correta.

Passo 6: Preencher os Detalhes da NFe 

            Caso não venha preenchido ao adicionar o produto: 

• Produto: Selecione o produto transferido.
• CSOSN: Preencha o código de situação da operação, se aplicável.
• CEST: Complete o código específico de substituição tributária.
• CFOP: Informe o código fiscal de operação.
• NCM: Complete o código da mercadoria.
  
  Informações sobre a transferência: 
  
  
• Quantidade: Informe a quantidade de produtos sendo transferidos.
• Custo Unitário e Custo Total: O custo de cada unidade do produto e o custo total da transferência.
• Peso: Preencha o peso total dos produtos, se necessário.
• Frete, Desconto e Observações: Adicione as informações adicionais, como o valor do frete ou desconto, e quaisquer observações relevantes.

Passo 7: Salvar Modelo de Produtos

• Se você frequentemente realiza transferências com os mesmos produtos, pode salvar a lista como um modelo. Na próxima vez, basta selecionar o modelo e os produtos serão preenchidos automaticamente.

Passo 8: Gerar a NFe

• Após preencher todos os campos necessários, verifique se todas as informações estão corretas.
• Clique em Gerar NFe para criar a nota fiscal eletrônica e registrar a transferência.

 Erros Comuns e Como Evitá-los

• Emitente não aparece: Certifique-se de que o certificado digital foi configurado corretamente para a loja.
• Campos fiscais não preenchidos: Verifique se os produtos têm as informações fiscais (CSOSN, CEST, CFOP, NCM) associadas. Caso contrário, preencha-os manualmente.
• NFe não gerada corretamente: Revise os dados preenchidos e veja se não deixou nenhum campo obrigatório em branco, como quantidade ou valor total.