Lançamento Manual de Nota Fiscal

Acesse a Tela de Lançamento

No sistema, siga este caminho:
Compras → Lançar NF Manualmente

Essa tela permite cadastrar manualmente uma Nota Fiscal (NF), registrando todos os produtos e informações financeiras associadas.

 Preencha os Dados da Nota Fiscal

Nesta etapa, você deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

Fornecedor → Selecione o fornecedor da nota fiscal.
Código de Referência → Insira um código único para identificar a NF no sistema.
Loja → Escolha a unidade (caso tenha mais de uma).
Data de Emissão → Informe a data em que a nota foi emitida pelo fornecedor.

Adicione os Produtos da Nota

Agora, é hora de cadastrar os produtos listados na nota fiscal:

Clique no botão "Adicionar Produto".
Informe os seguintes dados do item:
Nome do Produto
Quantidade → Número total de unidades compradas.
Custo Total → Valor total pago pelo produto (sem impostos). Calculado automaticamente pelo sistema com base na quantidade informada e o custo unitário.

⚠Caso haja mais produtos na nota, repita os passos acima para cada um.

 Informe Valores Adicionais

Além dos produtos, é importante registrar os custos extras da nota:

 Imposto → Informe o valor dos tributos aplicáveis.
Taxa Bancária → Se houver encargos financeiros, registre aqui.
Descontos → Caso tenha recebido um desconto na compra, insira o valor.
Frete → Informe o custo do transporte, se aplicável.

Configure o Pagamento

Agora, registre as informações sobre o pagamento da nota fiscal:

 Data do Primeiro Pagamento → Quando será feito o primeiro pagamento da NF.
 Número de Parcelas → Quantas vezes o pagamento será dividido.

 Para cada parcela, informe:
 Data de Vencimento
Valor da Parcela

Finalize o Lançamento

Após revisar todas as informações, finalize o processo:

Clique no botão "Salvar NF".
A nota será registrada no sistema e estará disponível para consulta.